1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-1753-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INSTRUMENTAL QUIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-70-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PLAZO DE PAGO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fremiqsur ltda Razón Social SOC DE FABRICACION REPAR.Y VTA DE INSTRUMENTAL MED R.U.T. 76.786.870-7 Sucursal fremiqsur ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN DE ÓPTICA MANO DE OBRA REPARACIÓN DE ÓPTICA MANO DE OBRA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad REPARACIÓN DE ÓPTICA CAMBIO LENTES REPARACIÓN DE ÓPTICA CAMBIO LENTES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACIÓN DE ÓPTICA CAMBIO VENTANA REPARACIÓN DE ÓPTICA CAMBIO VENTANA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350