1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-1878-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra LQ-CONVENIO SERVICIO DE IMPRESION CON IMPRESORAS E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-26-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Alto Bio Bio Impuesto 32581,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERK Ltda. Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.836.470-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSERK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1429 Unidad SERVICIO DE IMPRESION COLOR CONSUMO MES DE MAYO 2024 (APS) SERVICIO DE IMPRESION COLOR $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.480 $ 171.480

Total Neto	$ 171.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.581
TOTAL OC	$ 204.061