1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-199-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES PREVENTIVAS EQUIPAMIENTO CLÍNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-167-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PLAZO DE PAGO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES ESTEBAN Razón Social ANDRES GONZALEZ HENRIQUEZ EMPRESA SERVICIOS EN EL R.U.T. 76.828.041-k Sucursal ANDRES ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 3 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPO RAYOS X DENTAL 1-Mantención preventiva en base a pauta de mantenimiento indicada en las bases. 2- Servicio cuenta con garantía correspondiente a Mantenimiento Preventivo de 7 meses. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800