1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-2170-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LE. PEDIDO N° 8 CONVENIO COFFE BREAK HOSPITAL DE C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PRESUPUESTO SECTOR SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 26334 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TodoEventoChue Razón Social ROXANA ANDREA SALAS CUEVAS R.U.T. 14.393.137-4 Sucursal TodoEventoChue Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 42 Unidad COFFE TARDE (42 FUNCIONARIOS POR 1 DÍA DE CAPACITACIÓN) COFFE TARDE (42 FUNCIONARIOS POR 1 DÍA DE CAPACITACIÓN) $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 86111604 Capacitación a empleados 42 Unidad COFFE MAÑANA (42 FUNCIONARIOS POR 1 DÍA DE CAPACITACIÓN) COFFE MAÑANA (42 FUNCIONARIOS POR 1 DÍA DE CAPACITACIÓN) $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 138.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.334
TOTAL OC	$ 164.934