1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-2212-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Memo Nº46 - APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 15391,14 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Caja GOMA DIQUE 15 - 15 CM 107002001 GOMA DIQUE AYRUS (CAJA X 26 UD) MAQUIRA $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756 30201903 Unidades dentales 40 Unidad OXIDO DE ZINC 100GR. 101011001: OXIDO DE ZINC 50G MAQUIRA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 30201903 Unidades dentales 30 Paquete PAPEL ARTICULAR 104004002:PAPEL ARTICULAR, AZUL-ROJO, SUPER CARBON, 12 HOJAS MAQUIRA $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250

Total Neto	$ 81.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.391
TOTAL OC	$ 96.397