1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-2413-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Memo Nº11 y Nº20-Odontopediatria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 38961,4 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 30 Unidad GOMA DIQUE 15 - 15 CM 107002001:GOMA DIQUE AYRUS (CAJAx26UD) MAQUIRA $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.560 $ 157.560 30201903 Unidades dentales 30 Unidad OXIDO DE ZINC 100GR. 101011001:OXIDO DE ZINC 50G MAQUIRA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30201903 Unidades dentales 20 Paquete PAPEL ARTICULAR 104004002:PAPEL ARTICULAR, AZUL-ROJO, SUPER CARBON, 12 HOJAS MAQUIRA $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 205.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.961
TOTAL OC	$ 244.021