|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2098-2690-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LQ - PEDIDO N°2 VEMDA GASA PARA REPOSICIÓN BODEGA - FOLIO 1246 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2098-95-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.211-3 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Curanilahue
|
|
Impuesto |
49400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
REUTTER S.A |
|
Razón Social |
REUTTER S A
|
|
R.U.T. |
81.210.400-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
REUTTER S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 2000 | Unidad | I271-002 / VENDA DE GASA ELASTICADA DE 10 CMS X 4 MTS - Venda Gasa No Tejida Esteril 10cms X 4mts.
| AAVEGA03 VENDA GASA ELASTICADA 10 CM X 4 M CAJA X 20 UNIDAD MARCA CRANBERRY VENCE: 31-03-2028 SE ADJUNTA FICHAT.PRECIO NETO OFERTADO POR UNIDAD |
$ 130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 260.000
|
$ 260.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 260.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.400
|
|
$ 309.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.