Orden de Compra. Nº2098-326-SE26 "LE 2098-156-LE25; ADQUISICIÓN DE INSUMOS DAN PARA REPOSICIÓN BODEGA, MEMO N°6 - FOLIO 290 / TJS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2098-326-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra LE 2098-156-LE25; ADQUISICIÓN DE INSUMOS DAN PARA REPOSICIÓN BODEGA, MEMO N°6 - FOLIO 290 / TJS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2098-156-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Curanilahue
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1531 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.211-3
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Curanilahue
Impuesto 305900
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Endos Ltda.
Razón Social SERVICIOS ,COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE INSU
R.U.T. 76.756.755-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Endos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído2UnidadI252-001 TIRAS REACTIVAS PARA ORTOFTALDEHIDO (OPA) 30 UD.FT TIRAS REACTIVAS OPA SHINVA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído4UnidadI030-017 ALCOHOL ISOPRPILICO AL 70% BIDON DE 5 LITROS FT ALCOHOL ISOPROPILICO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído15UnidadI097-007 ORTOFTALDEHIDO 0,55% OPA BIDON 5 LITROSFT OPA SHINVA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
Total Neto $ 1.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.900
TOTAL OC $ 1.915.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.