1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-3502-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra T. D NORMALIZACION UMAS PABELLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6350 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 14597354,01 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alfredo Razón Social Efintel Limitada R.U.T. 76.147.108-2 Sucursal Daniel Alfredo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Global MANTENCIÓN CORRECTIVA Y NORMALIZACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE PABELLÓN HITO 1: DESMONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE CHILLER MANTENCIÓN CORRECTIVA Y NORMALIZACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE PABELLÓN HITO 1: DESMONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DE CHILLER $ 76.828.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.828.179 $ 76.828.179

Total Neto	$ 76.828.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.597.354
TOTAL OC	$ 91.425.533