1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-3564-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2025 Nombre de la Orden de Compra LQ- CONVENIO ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-28-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 986 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARÍA INÉS NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad ADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTAS KIT PARA REPARACION AQUAFLUSH P6000 ZURN $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad ADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTAS DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO P6000 ZURN $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 27113201 Conjuntos generales de herramientas 10 Unidad ADQUISICION MATERIALES HERRAMIENTAS MANILLAS DE ACERO ANOXIDABLE ITALINNEA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200