1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-3675-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra T.D. CONVENIO OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6847 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 1478205,32 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimagasltda Razón Social SOC ALTAMIRANO Y SOTO LTDA R.U.T. 76.685.360-9 Sucursal Rimagasltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 130 Metro Cuadrado CONFECCIÓN RADIER H-25 CONFECCIÓN RADIER H-25 $ 47.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.225.440 $ 6.225.440 80111613 Mano de obra temporal 93 Metro Cuadrado DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN DEMOLICIÓN MURO HORMIGÓN $ 16.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.588 $ 1.554.588

Total Neto	$ 7.780.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.478.205
TOTAL OC	$ 9.258.233