1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-379-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Refuerzo Servicio Vigilancia 03/08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago por refuerzo Externalizacion Seguridad para dependencias del Hospital Curanilahue. Mes de Febrero 2008, regularizando Factura Nº 399/25.02.2008 Proveniente de Licitación 2098-55-J107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna -1 Impuesto 96415,5 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUIS ERNESTO OVIEDO RAMOS SERVIFOR LIMITADA R.U.T. 76.095.910-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Refuerzo mes Febrero 2008, 37,5 Horas. $ 357.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.450 $ 357.450 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Refuerzo Febrero 2008, 1 , de 19.00 a 24.00 horas. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 507.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.416
TOTAL OC	$ 603.866