1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-416-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y MANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-95-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Libertador OHiggins 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 641 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Presupuesto sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curanilahue R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación Libertador OHiggins 111 Comuna Curanilahue Impuesto 58238,8 Dirección de Envío de la Factura Libertador OHiggins 111 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Orion SpA Razón Social Sociedad Orion SpA R.U.T. 76.456.654-8 Sucursal Sociedad Orion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS $ 45.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.180 $ 91.180 80111613 Mano de obra temporal 6 Metro Lineal INSTALACIÓN LÍNEA DE AGUA (COBRE) INSTALACIÓN LÍNEA DE AGUA (COBRE) $ 35.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.340 $ 215.340

Total Neto	$ 306.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.239
TOTAL OC	$ 364.759