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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-5188-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LQ/JSC/PERSONAL APOYO MANT./CUOTA 11-12/FEB/2098-64-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-64-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
2005218,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eber Ezer SPA |
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Razón Social |
JOVAN ALEJANDRO JARAMILLO ZUNIGA EMPRESA COMERCIAL
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R.U.T. |
76.191.625-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eber Ezer SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Mes | SERVICIO PERSONAL DE APOYO A MANTENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
CUOTA 11/12 | SERVICIO PERSONAL DE APOYO A MANTENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
CUOTA 11/12 |
$ 10.553.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.553.781
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$ 10.553.781
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Total Neto
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$ 10.553.781
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.005.218
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$ 12.558.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.