1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-5237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LE/JSC/CONV. ARR. CONTEN/C 32-36/MAR25/2098-123-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2098-123-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3372 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Impuesto 84910,24 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Andres Razón Social Constructora Ñuble Limitada R.U.T. 76.289.475-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Mes ARRIENDO 5 CONTENEDORES HOSPITAL DE CURANILAHUE MES MARZO 2025 CUOTA 32/36 ARRIENDO 5 CONTENEDORES HOSPITAL DE CURANILAHUE MES MARZO 2025 CUOTA 32/36 $ 446.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.896 $ 446.896

Total Neto	$ 446.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.910
TOTAL OC	$ 531.806