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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-7046-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LQ - CONVENIO CONSUMO MENSUAL PETROLEO CALDERAS/SE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2098-250-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
C&J LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA
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R.U.T. |
76.296.577-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
C&J LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 23508 | Litro | CONVENIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE RECARGA ESTANQUES CALDERAS, CALEFACCIÓN Y GENERADOR ELÉCTRICO | CONVENIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE RECARGA ESTANQUES CALDERAS, CALEFACCIÓN Y GENERADOR ELÉCTRICO |
$ 1.000,00
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$ 517.176,00
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$ 0,00
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$ 23.508.000
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$ 22.990.824
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Total Neto
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$ 22.990.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 22.990.824
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.