1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2098-851-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra AG-REMOVEDOR DE CEMENTO Y ADHESIVO PARA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN/AMD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Curanilahue Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4597 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.211-3 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Curanilahue Impuesto 274318,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPRODUCTO SPA Razón Social MULTIPRODUCTO SPA R.U.T. 77.619.564-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPRODUCTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 396 Unidad REMOVEDOR DE ADHESIVO SACHET PAD 4.5 X 4.5 CM REMOVEDOR DE ADHESIVO SACHET PAD 4.5 X 4.5 CM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.792 $ 99.792 47121802 Removedores 36 Unidad REMOVEDOR DE CEMENTO OSEO 500 ML REMOVEDOR DE CEMENTO OSEO 500 ML $ 37.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.988 $ 1.343.988

Total Neto	$ 1.443.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.318
TOTAL OC	$ 1.718.098