1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-1017-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-19-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 425227,41 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juanmedina Razón Social SERVICIOS SECURITAS AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.764.980-9 Sucursal juanmedina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE FACT. Nº 1517 PAGOS 5/12 SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE FACT. Nº 1517 PAGOS 5/12 $ 2.238.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238.039 $ 2.238.039

Total Neto	$ 2.238.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.227
TOTAL OC	$ 2.663.266