1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-106-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Diferencia por recalculo por pacientes no informados HOTEL TIERRA DEL FUEGO de 30 nov al 16 Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA AUSTRAL LTDA Razón Social HOTELERA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.470.870-7 Sucursal HOTELERA AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad SERVICIO DE HOTEL PARA RESIDENCIA SANITARIA PUNTA ARENAS, SEGUN CONTRATO Y PREFACTURA APROBADA Diferencia por recalculo por pacientes no informados periodo de 30 noviembre al 16 Diciembre 2020 SERVICIO DE HOTEL PARA RESIDENCIA SANITARIA PUNTA ARENAS, SEGUN CONTRATO Y PREFACTURA APROBADA Diferencia por recalculo por pacientes no informados periodo de 30 noviembre al 16 Diciembre 2020 $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550