1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-1069-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SANITIZACION DE VEHICULOS OF. PROV. PORVENIR POR CONTINGENCIA COVID-19, MES DE SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1849 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOTERRA Razón Social CLAUDIA ANDREA GARRIDO AVALOS R.U.T. 12.847.149-9 Sucursal BIOTERRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 23 Unidad SEGUN ORDENES DE TRABAJOS N°: 7558,7587,7595,7643 Y 7663 SERVICIO DE SANITIZACION DE VEHICULOS DE LA OFICINA PROVINCIAL DE PORVENIR (VEHICULO MAURICIO PEREZ, PLACA PATENTE HUZL 56), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590