1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-11397-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO LABORATORIO MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTORmauricio Razón Social HECTOR MAURICIO ITURRA CARDENAS R.U.T. 14.229.394-3 Sucursal HECTORmauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tareas de auxiliar de aseo y lavado de material de laboratorio. Los insumos de aseo son suministrados por esta Secretaría. Bases en archivo adjunto. 1 Mes   Servicios de limpieza de edificios $ 243.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170