1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-11410-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2099-11080-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-11080-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 129960 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIMARKET Razón Social PUBLICIDAD Y MARKETING, JOSE MANUEL AGUIRRE SANHUE R.U.T. 76.011.288-7 Sucursal PUBLIMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 500 Unidad   Bolígrafos Gancho, con goma negra, tinta azul, impresión de logos, se adjuntan formato en anexo. $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 500 Unidad   Bolígrafos gancho, con goma negra, tinta negra, impresión de logos, se adjuntan formatos en anexo $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 800 Unidad   Destacadores Mouse bicolor (naranjo y amarillo),más impresión de logos, se adjunta formato en anexo $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000

Total Neto	$ 684.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.960
TOTAL OC	$ 813.960