1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-130-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de un letrero de acero compin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 65360 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMEDIA Publicidad Razón Social IVAN LAZARO GUTIERREZ ALVARADO R.U.T. 10.233.790-5 Sucursal ADMEDIA Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad CONFECCION DE LETRERO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 200*80 CMS IDENTIFICACION OFICINA COMPIN EN FRONTIS DE EDIFICIO BIOCLIMATICO CONFECCION DE LETRERO DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 200 X 80 CMS IDENTIFICACION OFICINA COMPIN EN FRONTIS DE EDIFICIO BIOCLIMATICO $ 344.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000

Total Neto	$ 344.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.360
TOTAL OC	$ 409.360