1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-1358-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL LOCAL DE VACUNACION COVID-19 CIJUM PERIODO 01/09 AL 30/09/2021, COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2119 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 346571,4 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUEMANTA MAGALLANES Razón Social QUEMANTA MAGALLANES SPA R.U.T. 77.133.147-5 Sucursal QUEMANTA MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL LOCAL DE VACUNACION COVID-19 CIJUM, PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021.- SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL LOCAL DE VACUNACION COVID-19 CIJUM, PERIODO 01/09/2021 AL 30/09/2021.- $ 1.824.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824.060 $ 1.824.060

Total Neto	$ 1.824.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.571
TOTAL OC	$ 2.170.631