1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-1419-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISPENSADORES TOALLA PAPEL DE MANO SERVICIOS HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2235 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 121506,14 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIES LTDA Razón Social COMERCIAL FIES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.186.710-5 Sucursal FIES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131709 Dispensadores de papel para cara 14 Unidad DISPENSADOR TOALLA PAPEL DE MANO TORK 250 MTS C/ PALANCA SEGUN COTIZACION 7746 DISPENSADOR TOALLA PAPEL DE MANO TORK 250 MTS C/ PALANCA SEGUN COTIZACION 7746 $ 45.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.506 $ 639.506

Total Neto	$ 639.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.506
TOTAL OC	$ 761.012