1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-158-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-13-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLAYENKA Razón Social JORGE SANDOVAL OBREQUE R.U.T. 4.161.741-1 Sucursal BLAYENKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 100 Unidad BOLSOS VERTICALES VER DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO QUE OFERTA BOLSOS VERTICALES VER DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA. EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO QUE OFERTA $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850