1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-166-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 13068,58 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patagonia Razón Social SERGIO SEGUNDO MIRANDA VARGAS R.U.T. 7.677.051-4 Sucursal patagonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 4046 Unidad Orden de trabajo Nº 1: 1.400 fotocopias PNI MEMO 29. Orden de trabajo Nº 2: 1.122 fotocopias MEMO 42 SALUD JOVEN. Orden de trabajo Nº 3: 320 fotocopias MEMO 220 SP. Orden de trabajo Nº 4: 1204 fotocopias MEMO 54 SP. Orden de trabajo Nº 1: 1.400 fotocopias PNI MEMO 29. Orden de trabajo Nº 2: 1.122 fotocopias MEMO 42 SALUD JOVEN. Orden de trabajo Nº 3: 320 fotocopias MEMO 220 SP. Orden de trabajo Nº 4: 1204 fotocopias MEMO 54 SP. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.782 $ 68.782

Total Neto	$ 68.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.069
TOTAL OC	$ 81.851