1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-237-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio Movilización - Dpto. A. Sanitaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancela Factura N°0154 del 30.04.2008, correspondiente al mes de Mayo. Cuyo Gasto se cargará a Salud Ocupacional. Proveniente de Licitación 2099-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Balmaceda 661 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 661 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HALDOR ARMANDO AMPUERO BARRIA R.U.T. 7.387.227-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Servicio de traslado de funcionarios de Dpto.Acción Sanitaria. 5 días por semana, Lunes a Viernes en horario de oficina. BASES en archivo adjunto. $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 595.000