1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-261-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO Y/O REPARACION EN GASFITERIA SEGUN CONV. SUM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 356 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 433487,394957695 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multiservicios athemine spa Razón Social MULTISERVICIOS ATHEMINE SPA R.U.T. 77.933.407-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal multiservicios athemine spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 7 Unidad CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS TIPO PUCH (PISO 3), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS TIPO PUCH (PISO 3), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.238 $ 588.235 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 6 Unidad CAMBIO DE VALVULA DE FLUJO DE AGUA WC (PISO 3), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CAMBIO DE VALVULA DE FLUJO DE AGUA WC (PISO 3), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.606 $ 1.512.605 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad CAMBIO DE SIFON METALICO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. CAMBIO DE SIFON METALICO, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 5 Unidad REPARACION FILTRACION DE AGUA LAVAMANOS, WC, URINARIOS, LAVAPLATOS (BAÑO DAMA CASA ANEXA, 3 LAVAMANOS), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. REPARACION FILTRACION DE AGUA LAVAMANOS, WC, URINARIOS, LAVAPLATOS (BAÑO DAMA CASA ANEXA, 3 LAVAMANOS), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACION FILTRACION DE AGUA LAVAMANOS, WC, URINARIOS, LAVAPLATOS (CASETA DE GUARDIA), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. REPARACION FILTRACION DE AGUA LAVAMANOS, WC, URINARIOS, LAVAPLATOS (CASETA DE GUARDIA), SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2099-17-LE25 Y COTIZACION S/N DE FECHA 15/05/2025 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 2.281.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.487
TOTAL OC	$ 2.715.000