1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-296-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-39-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 120555 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad boligrafos publicitarios, ver termino de referencia boligrafos publicitarios, ver termino de referencia $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500 80141605 Regalos publicitarios 400 Unidad destacadores tipo mouse, ver terminos de referencia destacadores tipo mouse, ver terminos de referencia $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 80141605 Regalos publicitarios 50 Unidad bolsos, ver termino de referencia bolsos, ver termino de referencia $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 634.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.555
TOTAL OC	$ 755.055