1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-346-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON CAPACITACION ANUAL TUBERCULOSIS 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-17-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor itip Razón Social INSTITUTO TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL DE LA PATA R.U.T. 65.278.950-1 Sucursal itip Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad ARRIENDO DE SALON, DIAS 02 Y 03/07/2014, JORNADA COMPLETA, 50 PERSONAS, CAPACITACION "ANUAL PROGRAMA TUBERCULOSIS", REF. TECN. MONICA ROSAS V., FONO 612291356. LICITACION PUBLICA ID 2099-17-L114. ARRIENDO DE SALON, DIAS 02 Y 03/07/2014, JORNADA COMPLETA, 50 PERSONAS, CAPACITACION "ANUAL PROGRAMA TUBERCULOSIS", REF. TECN. MONICA ROSAS V., FONO 612291356. LICITACION PUBLICA ID 2099-17-L114. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000