1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-352-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS PROGRAMA REVEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 28557 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Razón Social EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR R.U.T. 85.732.200-2 Sucursal Empresa de Publicaciones La Pr - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 340 Unidad TRIPTICO DE TAMAÑO 11x21,5 APP. EN PAPEL COUCHE DE 130 GRAMOS A TODO COLOR. COORDINAR DISEÑO CON REFERENTE TECNICO TRIPTICO DE TAMAÑO 11x21,5 APP. EN PAPEL COUCHE DE 130 GRAMOS A TODO COLOR. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad AFICHE EN PAPEL COUCHE DE TAMAÑO 50x70 TODO COLOR DE 160 GRAMOS. COORDINAR DISEÑO CON REFERENTE TECNICO AFICHE EN PAPEL COUCHE DE TAMAÑO 50x70 TODO COLOR DE 160 GRAMOS. $ 721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.100

Total Neto	$ 150.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.557
TOTAL OC	$ 178.857