1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-39-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Aseo y Lavado Materiales Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-11132-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUTH ELENA ANDRADE MANCILLA Razón Social RUTH ELENA ANDRADE MANCILLA R.U.T. 11.040.967-2 Sucursal RUTH ELENA ANDRADE MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de lavado de materiales y aseo en el laboratorio de la SEREMI.Correspondiente al mes de febrero 2009 Servicio de lavado de materiales y aseo en el laboratorio de la SEREMI.ver anexo $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310