1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-41-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Prorroga Serv.Digitacion COMPIN fiscalizacion P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2099-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 111200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Marlene Razón Social Liliana Marlene Ojeda Miranda R.U.T. 7.720.614-0 Sucursal Liliana Marlene Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Unidad SERVICIOS DE DIGITACION AREA DE FISCALIZACION OFICINA DE LA COMPIN DE PUNTA ARENAS, PRORROGA ENE - FEB 2014, DESDE LICITACION 2099-23-LE13. SE PAGARA EN 2 CUOTAS IGUALES EN FORMA MENSUAL. SERVICIOS DE DIGITACION AREA DE FISCALIZACION OFICINA DE LA COMPIN DE PUNTA ARENAS, PRORROGA ENE - FEB 2014, DESDE LICITACION 2099-23-LE13. SE PAGARA EN 2 CUOTAS IGUALES EN FORMA MENSUAL. $ 1.000.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.800 $ 1.000.800

Total Neto	$ 1.000.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 111.200
TOTAL OC	$ 1.112.000