1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-453-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-65-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-65-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 100588,09 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN Razón Social FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN R.U.T. 7.834.593-4 Sucursal FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Transmisión de frases public. de 30 segundos, 5 transmisiones diarias, Campaña M. Roja en emisora am o fm,online-página web con cobertura en toda la región,domicilio en P.Arenas. Periodo 3 meses. Monto máximo a adjudicar por proveedor $529.411,neto. Transmisión de frases public. de 30 segundos, 5 transmisiones diarias, Campaña M. Roja en emisora am o fm,online-página web con cobertura en toda la región,domicilio en P.Arenas. Periodo 3 meses. Monto máximo a adjudicar por proveedor $529.411,neto. $ 529.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.411 $ 529.411

Total Neto	$ 529.411
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 100.588
TOTAL OC	$ 629.999