1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-508-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-70-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-70-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 34527,37 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nuevas comunicaciones Razón Social SOC NUEVAS COMUNICACIONES LTDA R.U.T. 76.615.430-1 Sucursal nuevas comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Transmisión de frases publicitarias de 30 segundos, 5 transmisiones diarias,Campaña USO emisora am o fm ,online-página web con cobertura en toda la región,domicilio en P.Arenas.Periodo 45 días.Monto máximo a adjudicar por proveedor $ 181.723.-neto. Transmisión de frases publicitarias de 30 segundos, 5 transmisiones diarias,Campaña USO emisora am o fm ,online-página web con cobertura en toda la región,domicilio en P.Arenas.Periodo 45 días.Monto máximo a adjudicar por proveedor $ 181.723.-neto. $ 181.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.723 $ 181.723

Total Neto	$ 181.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.527
TOTAL OC	$ 216.250