1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-518-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PROGRAMA RADIAL CASJ EN PTO.NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 15168,08 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICEO POLITECNICO C 1 Razón Social LICEO POLITECNICO C 1 R.U.T. 60.924.915-3 Sucursal LICEO POLITECNICO C 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad PROGRAMA RADIAL SEMANAL DE 1 HORA DE DURACION POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2014 EN PUERTO NATALES. REF. TECN. SUSANA OTEY B., FONO 612291321. PROGRAMA RADIAL SEMANAL DE 1 HORA DE DURACION POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2014 EN PUERTO NATALES. REF. TECN. SUSANA OTEY B., FONO 612291321. $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832

Total Neto	$ 79.832
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 15.168
TOTAL OC	$ 95.000