1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-526-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE COFFEE BREAK PROGRAMA DEMENCIA EN PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 674 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 30735,293 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA ALEJANDRA Razón Social ANGELA ALEJANDRA OYARZÚN RIVERA R.U.T. 16.187.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LA CIUDAD DE PORVENIR, FECHA DE ENTREGA 24/9/2024 EN JORNADA TARDE SERVICIO DE COFFEE BREAK EN LA CIUDAD DE PORVENIR, FECHA DE ENTREGA 24/9/2024 EN JORNADA TARDE $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.775 $ 161.765

Total Neto	$ 161.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.735
TOTAL OC	$ 192.500