1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-539-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV.ASEO OF. SEREMI SALUD P.ARENAS JULIO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-38-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Raquel Cardenas Ojeda Razón Social GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA R.U.T. 8.445.358-7 Sucursal Gloria Raquel Cardenas Ojeda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de Aseo Oficinas Seremi de Salud de Punta Arenas, mes de Julio 2013, cuota 01/06. Desde Licitacion Pública ID 2099-38-LE13. Servicio de Aseo Oficinas Seremi de Salud de Punta Arenas, mes de Julio 2013, cuota 01/06. Desde Licitacion Pública ID 2099-38-LE13. $ 1.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100