1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-54-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GLOBOS DE LATEX CON IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 15580 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Globograf Razón Social GLOBOPOLIS S A R.U.T. 76.412.110-4 Sucursal Empresa Globograf Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1000 Unidad GLOBOS LATEX IMPRESOS 1 CARA, 1 COLOR, GLOBOS LATEX IMPRESOS 1 CARA, 1 COLOR, $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1 Unidad CLICHE POR CONFECCION DE MATRIZ CLICHE POR CONFECCION DE MATRIZ $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1000 Unidad VARILLAS PORTA GLOBOS VARILLAS PORTA GLOBOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.580
TOTAL OC	$ 97.580