1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-577-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV.DE GRABACION DE AUDIO N DIALOGO CUIDADANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 63865,5455 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comunicacion radio presidente ibañez EIRL Razón Social COMUNICACIONES FRANCISCO ARMANDO PEREZ SAN JUAN, E R.U.T. 76.131.968-k Sucursal comunicacion radio presidente ibañez EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO TRABAJO EN GRUPO( 8 GRUPOS DE 10 PERSONAS CADA UNO) PARA DIALOGO CUIDADADO A REALIZARSE EL 23 DE AGOSTO 2018 SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO TRABAJO EN GRUPO( 8 GRUPOS DE 10 PERSONAS CADA UNO) PARA DIALOGO CUIDADADO A REALIZARSE EL 23 DE AGOSTO 2018 $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000