1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-587-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. ALMUERZOS BARRERA SANITARIA AEROPUERTO AGO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 801 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 149860,504201476 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Claudio Razón Social juan claudio mattassi alonso R.U.T. 9.098.956-1 Sucursal Juan Claudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 247 Unidad SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LABORES DE APOYO Y CONTROL EN BARRERA SANITARIA DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS, MES AGOSTO 2020, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN RESOL. EXENTA N°1173 QUE AUTORIZA TD. SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLEN LABORES DE APOYO Y CONTROL EN BARRERA SANITARIA DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS, MES AGOSTO 2020, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN RESOL. EXENTA N°1173 QUE AUTORIZA TD. $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.671 $ 788.739

Total Neto	$ 788.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.861
TOTAL OC	$ 938.600