1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-627-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING CAMPAÑA VACUNANCION 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 19957,98 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social Marco Antonio Ocampo Vera R.U.T. 11.911.785-2 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad OPCION Nº 3 CAFE,TE,LECHE, SEMIDESCREMADA O DESCR.(AZUCAR Y ENDULZ.) AGUA MINERAL, JUGOS LIGHT, GALLETAS CASERAS SURTIDAS, TAPADITOS AVE PIMENTON O JAMON QUESO, KUKEN O PIE DE LIMON, FECHA A REALIZAR LA ACTIVIDAD 26/08/2015. OPCION Nº 3 CAFE,TE,LECHE, SEMIDESCREMADA O DESCR.(AZUCAR Y ENDULZ.) AGUA MINERAL, JUGOS LIGHT, GALLETAS CASERAS SURTIDAS, TAPADITOS AVE PIMENTON O JAMON QUESO, KUKEN O PIE DE LIMON, FECHA A REALIZAR LA ACTIVIDAD 26/08/2015. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042

Total Neto	$ 105.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.958
TOTAL OC	$ 125.000