1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-652-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. ASEO OF. PROV. PORVENIR SEPT.2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-79-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA ARENAS GATICA Razón Social OLGA DEL CARMEN ARENAS GATICA R.U.T. 8.864.022-5 Sucursal OLGA ARENAS GATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO OF. PROVINCIAL PTO.PORVENIR, SEPTIEMBRE 2014, CUOTA 09/12, SERVICIO DE ASEO OF. PROVINCIAL PTO.PORVENIR, SEPTIEMBRE 2014, CUOTA 09/12, $ 279.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.900 $ 279.900

Total Neto	$ 279.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 279.900

Justificación de exención de impuesto