1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-655-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SOBRES KRAFT PROGRAMA SALUD SEXUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1297 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 13571,491 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO ALEJANDRO O R.U.T. 76.280.025-k Sucursal Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1700 Unidad SOBRES TIPO SACO DE PAPEL KRAFT DE 2 KG., SEGUN COTIZACION Nº 38637 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.- SOBRES TIPO SACO DE PAPEL KRAFT DE 2 KG., SEGUN COTIZACION Nº 38637 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.- $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.429

Total Neto	$ 71.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.571
TOTAL OC	$ 85.000