1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-656-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. DIGIT. COMPIN P.A. SEPT..2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES Nº 0136, EDIFICIO BIOCLIMATICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVAMAG Razón Social GLORIA RAQUEL CARDENAS OJEDA R.U.T. 8.445.358-7 Sucursal SERVAMAG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Mes SERVICIO DE 2 DIGITADORES PARA LA OFICINA DE LA COMPIN PUNTA ARENAS, MES SEPTIEMBRE 2014, CUOTA 07/10, DESDE LICITACION ID 2099-12-LE14. REF. TECN. MARIA J. DIAZ A., FONO 612291344. SERVICIO DE 2 DIGITADORES PARA LA OFICINA DE LA COMPIN PUNTA ARENAS, MES SEPTIEMBRE 2014, CUOTA 07/10, DESDE LICITACION ID 2099-12-LE14. REF. TECN. MARIA J. DIAZ A., FONO 612291344. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto