1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-679-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-71-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-71-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 100588,28 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Lara Paredes Razón Social IVAN ENRIQUE LARA PAREDES R.U.T. 4.630.945-6 Sucursal Ivan Enrique Lara Paredes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad RADIOEMISORA CON DOMICILIO EN PORVENIR Y COBERTURA EN TODA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. TIPO R. VER ESPECIFICACIONES EN BASES DE LICITACION ADJUNTA.VALOR NETO $ 529.412.- POR 2 MESES. RADIOEMISORA CON DOMICILIO EN PORVENIR Y COBERTURA EN TODA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. TIPO R. VER ESPECIFICACIONES EN BASES DE LICITACION ADJUNTA.VALOR NETO $ 529.412.- POR 2 MESES. $ 529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.412 $ 529.412

Total Neto	$ 529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.588
TOTAL OC	$ 630.000