1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-680-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-71-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-71-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TVN Red Austral Razón Social TELEVISION NACIONAL DE CHILE R.U.T. 81.689.800-5 Sucursal TVN Red Austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad CANAL DE TELEVISION NACIONAL CON AGENCIA REGIONAL CON SEÑAL ABIERTA Y POR CABLE.TIPO A. VER ESPECIFICACIONES EN BASES DE LICITACION ADJUNTAS.VALOR NETO $ 756.303.- POR 2 MESES. CANAL DE TELEVISION NACIONAL CON AGENCIA REGIONAL CON SEÑAL ABIERTA Y POR CABLE.TIPO A. VER ESPECIFICACIONES EN BASES DE LICITACION ADJUNTAS.VALOR NETO $ 756.303.- POR 2 MESES. $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001