1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-681-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO PTA ARENA DESDE 2099-13-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AV. BULNES Nº 0136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 1005480 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHAVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 7 Mes SERVICIO DE LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO UBICADO EN CALLE LAS HERAS 825 PTA.ARENAS, PERIODO 01 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 SERVICIO DE LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO UBICADO EN CALLE LAS HERAS 825 PTA.ARENAS, PERIODO 01 JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021 $ 756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292.000 $ 5.292.000

Total Neto	$ 5.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.005.480
TOTAL OC	$ 6.297.480