1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2099-683-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. MOV. ACCION SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2099-9-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud de XII Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 661 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AV. BULNES Nº 0136 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES Nº 0136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Ona Ltda Razón Social AMPUERO Y BARRIA LTDA R.U.T. 76.959.330-6 Sucursal Transportes Ona Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Mes Servicios de traslado de funcionarios del Dpto. Acción Sanitaria, 5 días a la semana, de lunes a viernes en horario de oficina.Correspondiente al mes de octubre 2009 .O/C 8/10. Servicios de traslado de funcionarios del Dpto. Acción Sanitaria, 5 días a la semana, de lunes a viernes en horario de oficina. Correspondiente al mes de octubre 2009.O/C 8/10. $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 640.000

Justificación de exención de impuesto